Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200003
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 000000000000000
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: 06.012.997/0001-86 - ABERIVALDO LEITE DA ROCHA-ME
Histórico: REFERENTE A SERVIÇO DE LINK DE INTERNET
Valor Empenhado: R$ 120,00
Valor Liquidado: R$ 120,00
Valor Pago: R$ 120,00

Liquidações

Número Data Valor
2025010200003 02/01/2025 R$ 120,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010200003 2025012700005 27/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 0824-9 15.803-8 12701 R$ 120,00